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2017年乌拉盖管理区财政预算安排说明

索引号:11152500011662413F/2017-00570

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成文日期:

发文日期:2017-07-21

  一、2017年《乌拉盖管理区预算》安排的指导思想 

  全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神,按照自治区、盟行署和管理区经济工作会议决策部署,主动适应经济发展新常态,切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,按照稳中求进的工作总基调,紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作大局,坚持依法理财,加强财政收支管理,着力保工资、保运转、保基本民生;深化预算管理制度改革,硬化预算约束,强化预算执行监督,严肃财经纪律,推进预算绩效管理,提高预算透明度,加强政府债务管理。 

  二、安排的原则 

  (一)依法理财、完整细化的原则。按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》,进一步完善政府预算编制体系,独立编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算,将部门所有收入和支出全部纳入预算管理,编制全口径预算。对上年结余结转资金,纳入收支预算,确保预算的完整性。 

  (二)实事求是、积极稳妥的原则。收入预算既要足额预计,又要稳妥可靠;支出预算做到应列尽列,既不随意夸大,也不隐瞒少列。各单位根据2017年工作目标,结合单位实际情况,按项目进度编制预算。 

  (三)统筹兼顾、保障重点支出的原则。在“保工资、保运转、保基本民生”及落实国家、自治区、盟行署、管理区政策要求的基础上,结合管理区具体工作安排及发展的需求,重点向教育、医疗卫生、社会保障、生态保护与建设、农牧林水、“城市建设”,等领域倾斜。 

  (四)从严从紧的原则。按照《内蒙古自治区人民政府关于推进财政资金统筹使用的实施意见》(内政发〔2015125号)精神,大力压缩项目预算,严格控制资金规模。 

  三、预算安排情况 

  根据上述指导思想和预算安排原则,结合管理区经济发展计划及财力情况,2017年《乌拉盖管理区预算》做如下安排: 

  (一)一般公共预算收支安排 

  1、一般公共预算收入安排。管理区一般公共预算收入安排17330万元,同比增长7.6%预计当年上级转移支付补助收入11107万元,剔除盟体制及专项上解支出8394万元,加上年结余13760万元、调入资金957万元、地方政府一般债务转贷收入2000万元,2017年实际可支配财力36760万元(剔除置换债券结转安排的支持11445万元,实际可支配财力为25315万元)。 

  2、一般公共预算支出安排。依据一般公共预算可用财力安排支出25315万元。 

  项目支出安排情况。2016年管理区项目支出共计安排10892万元。 

  人员和公用经费支出安排14423万元(其中包括:行政事业单位在职、离退休人员工资,事业单位绩效工资,人员经费、车辆经费,取暖费)。 

  3、收支结余情况 

  一般公共预算收支做以上安排后,收支相抵无结余,基本符合《预算法》收支平衡的要求。 

  (二)政府性基金收支预算安排 

  按照国家有关规定,从201711日起,将“新增建设用地有偿使用费收入”、“ 南水北调工程基金收入”2个项目基金专列一般公共预算中并统筹使用。因此,2017年从政府性基金中将“地方新增建设用地有偿使用费”957万元调入一般公共预算中。 

  按照基金各项管理办法,2017年管理区政府性基金收入预算安排2060万元,加上上年结余3808万元,2016年管理区政府性基金收入总计5868万元。 

  根据收支平衡的原则,2016年管理区政府性基金支出安排5868万元,全部为项目支出。 

  (三)国有资本经营预算收支安排 

  根据《锡林郭勒盟行政公署关于推行国有资本经营预算的实施意见》(锡署发〔201343号)及相关编报要求,管理区财政局协同国资办编制了2017年管理区国有资本经营预算,现将有关情况说明如下。 

  1、纳入编报企业户数 

  2017年,纳入管理区国有资本经营预算编报企业4户,分别是:哈拉盖图农牧场、贺斯格乌拉牧场、乌拉盖牧场、乌拉盖管理区自来水公司。 

  2、国有资本经营预算收入 

  2016年末国有农牧场及自来水公司实现利润6万元,按30%缴纳国有资本经营收入,2017年安排国有资本经营预算收入共计1.8万元。其中:贺场实现利润2.4万元,缴纳经营收入0.7万元,哈场实现利润1.6万元,缴纳经营收入0.5万元,乌场实现利润1.3万元、缴纳经营收入0.4万元,自来水公司实现利润0.7万元,缴纳经营收入0.2万元。 

  3、国有资本经营预算支出 

  2017年国有资本经营预算支出共计1.8万元。哈场0.5万元、贺场0.7万元、乌场0.4万元、自来水公司0.2万元,用于企业费用支出。 

  (四)三公经费预算编制说明 

  根据《中华人民共和国预算法》有关规定,结合我地区的实际,管理区各预算单位编制了2017年“三公“经费支出预算,经我局汇总,现将“三公”经费预算情况说明如下: 

  1、“三公”经费安排情况 

  2017年“三公”经费从各单位报送的预算支出汇总情况看,预计支出1368万元,较上年实际支出基本持平。其中公务用车运行及购置费预计支出852万元,同比持平;公务接待费预计支出516万元,同比持平;出国费预计支出0万元,同比持平 

  2、“三公”经费来源 

  2017年管理区“三公”经费仍实行全口径支出预算,主要从年初预算安排的公用经费、专项业务费、专项资金、以及上级补助资金、单位自营收入等非税收入、上年结转结余等资金中列支。 

  3、“三公”经费预算公开工作 

  按照盟委、行署及管理区管委会关于预算公开工作的统一部署,2017年管理区预算单位的“三公”经费预算将全部公开,接受社会监督。同时,在预算执行过程中,管理区财政局将跟踪、监控,并于年度中进行抽查,确保按预算执行。 

2017年乌拉盖管理区财政预算公开表格.xls